江西省机构编制委员会办公室2016年预算公开

日期:2016-02-24 11:01来源:江西省编办 字号:[]

省编办2016年预算公开

  第一部分 江西省机构编制委员会办公室概况

  一、部门主要职责

  省机构编制委员会办公室的主要职责是:拟定全省行政管理体制和机构改革以及机构管理的方针、政策和实施办法;拟定全省事业单位管理体制和机构改革的方案;统一管理全省各级党政机关,人大、政协机关、检察院、法院机关,各民主党派、人民团体及事业单位的机构编制工作;负责协调省直各部门职能配置及调整,协调省直各部门及设区市之间的职责分工;监督检查各级机构改革和机构编制管理的执行情况。

  二、部门基本情况

  省编办有本级1个预算单位。编制人数59人,其中:行政编制人数49人、全部补助事业编制人数10人;实有人数58人,其中:在职人数51人,包括行政人员47人、全部补助事业人员4人;退休人员7人。

  第二部分 江西省机构编制委员会办公室2016年部门预算收支情况说明

  一、2016年部门预算收支情况说明

  (一)预算收入情况

  2016年省编办收入预算总额为1102.77万元,其中:财政拨款收入921.8元,上年财政拨款结转180.97万元,

  (二)预算支出情况

  2016年省编办支出预算总额为1102.77万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出524.93万元,占支出预算总额的47.6%,包括工资福利支出361.77万元、商品和服务支出70.42万元、对个人和家庭的补助支出92.74万元;项目支出577.84万元,占支出预算总额的52.4%,包括商品和服务支出561.68万元,其他资本性支出16.16万元

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1010.03万元,占支出预算总额的91.59%;社会保障和就业40.14万元,占支出预算总额的3.64%;住房保障支出11万元,占支出预算总额的1%医疗卫生41.6万元,占支出预算总额的3.77%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出361.77万元,占支出预算总额的35.51%;商品和服务支出329.7万元,占支出预算总额的49.09%;对个人和家庭补助支出92.74万元,占支出预算总额的15.12%。

  (三)财政拨款支出安排情况

  2016年省编办财政拨款支出预算1102.77万元,占支出预算总额的100%。具体支出情况是:一般公共服务支出1010.03万元,占支出预算总额的91.59%;社会保障和就业40.14万元,占支出预算总额的3.64%;住房保障支出11万元,占支出预算总额的1%医疗卫生41.6万元,占支出预算总额的3.77%。

  (四)机关运行经费等重要事项的说明

  2016年,为保障机关工作正常运行,我办重点安排开支的资金有:1、印刷费29.11万元,为工作所需印制费用;2、差旅费39.94万元,主要是事业单位改革、行政审批制度改革、机构改革等工作需要开支的差旅费;3、会议费45万元,为全年召开工作会议所需经费;4、一般设备购置等资本性支出16.16万元,为办公设备老化,需更新换代等所需资金;5、公车运行维护费28万元,主要为公务用车用油、维修、保险等开支。

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

  2016年省编办三公”经费年初预算安排45万元。其中:

  因公出国(境)费12万元,与上年度持平;

  公务接待费5万元,与上年度持平;

  公务用车购置及运行经费28万元,与上年度持平。

  第三部分江西省机构编制委员会办公室2016年部门预算表